INFORMACJA O PRZEBIEGU IEFEKTACH KONTROLI
przeprowadzonych przez komórkę Kontroli Wewnętrznej
Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach
w I półroczu 2010 r.
I.
| 1 | Numer protokołu | Protokół nr 1/WK/2010 |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Dział Gospodarczo-Administracyjny |
| 3 | Temat kontroli | Kwartalna kontrola wybranych wydatków ponoszonych przez ZTM na potrzeby bieżące, pod względem oceny prawidłowości i celowości dokonywanych wydatków. |
| 4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 21,22,25 stycznia 2010r. |
| 5 | Okres objęty kontrolą | 1 lipca-30września 2009r. |
| 6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
II.
| 1 | Numer protokołu | Protokół nr 2/WK/2010 |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Targowiska detaliczne pl. K. Miarki i ul. Katowickiej |
| 3 | Temat kontroli | Kontrola realizacji umowy na usługę utrzymania w czystości targowisk detalicznych przy pl. K. Miarki i ul. Katowickiej w zakresie zimowego utrzymania czystości. |
| 4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 18 stycznia i 08 lutego 2010r. |
| 5 | Okres objęty kontrolą | 18 stycznia i 08 lutego 2010r. |
| 6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
III.
| 1 | Numer protokołu | Protokół nr 3/WK/2010 |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23 |
| 3 | Temat kontroli | Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23 |
| 4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 12.02.2010r |
| 5 | Okres objęty kontrolą | 12.02.2010r |
| 6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
IV.
| 1 | Numer protokołu | Protokół nr 4/WK/2010 |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Targowisko hurtowe przy ul. Pukowca 23 |
| 3 | Temat kontroli | Prawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych. |
| 4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 23.02.2010r. |
| 5 | Okres objęty kontrolą | 23.02.2010r. |
| 6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
V.
| 1 | Numer protokołu | Protokół nr 5/WK/2010 |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23 |
| 3 | Temat kontroli | Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23 |
| 4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 30.03.2010r |
| 5 | Okres objęty kontrolą | 30.03.2010r |
| 6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
VI.
| 1 | Numer protokołu | Protokół nr 6/WK/2010 |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Targowisko przy pl. K. Miarki |
| 3 | Temat kontroli | Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie handlowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych. |
| 4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 31.03.2010r. |
| 5 | Okres objęty kontrolą | 31.03.2010r. |
| 6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
VII.
| 1 | Numer protokołu | Protokół nr 7/WK/2010 |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23 |
| 3 | Temat kontroli | Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23 |
| 4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 30.04.2010r |
| 5 | Okres objęty kontrolą | 30.04.2010r |
| 6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
VIII.
| 1 | Numer protokołu | Protokół nr 8/WK/2010 |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Targowisko hurtowe przy ul. Pukowca 23 |
| 3 | Temat kontroli | Prawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych. |
| 4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 28.04.2010r. |
| 5 | Okres objęty kontrolą | 28.04.2010r. |
| 6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
IX.
| 1 | Numer protokołu | Protokół nr 9/WK/2010 |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Dział Organizacyjno -Prawny |
| 3 | Temat kontroli | Kontrola przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego |
| 4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 29, 30 kwietnia i 5, 6 maja 2010r. |
| 5 | Okres objęty kontrolą | 21 września 2009r. -19 stycznia 2010r. |
| 6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
X.
| 1 | Numer protokołu | Protokół nr 10/WK/2010 |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23 |
| 3 | Temat kontroli | Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23 |
| 4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 27.05.2010r |
| 5 | Okres objęty kontrolą | 27.05.2010r |
| 6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
XI.
| 1 | Numer protokołu | Protokół nr 11/WK/2010 |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Targowisko przy ul. Katowickiej |
| 3 | Temat kontroli | Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie handlowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych. |
| 4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 26.05.2010r. |
| 5 | Okres objęty kontrolą | 26.05.2010r. |
| 6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
XII.
| 1 | Numer protokołu | Protokół nr 12/WK/2010 |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Targowisko hurtowe przy ul. Pukowca 23 |
| 3 | Temat kontroli | Prawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych. |
| 4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 31.05.2010r. |
| 5 | Okres objęty kontrolą | 31.05.2010r. |
| 6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
XIII.
| 1 | Numer protokołu | Protokół nr 13/WK/2010 |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23 |
| 3 | Temat kontroli | Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23 |
| 4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 15.06.2010r |
| 5 | Okres objęty kontrolą | 15.06.2010r |
| 6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
XIV.
| 1 | Numer protokołu | Protokół nr 14/WK/2010 |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Dział Gospodarczo-Administracyjny |
| 3 | Temat kontroli | Kwartalna kontrola wybranych wydatków ponoszonych przez ZTM na potrzeby bieżące, pod względem oceny prawidłowości i celowości dokonywanych wydatków. |
| 4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 15, 16, 17 czerwca2010r. |
| 5 | Okres objęty kontrolą | 1 października -31 grudnia 2009r. |
| 6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
XV.
| 1 | Numer protokołu | Protokół nr 15/WK/2010 |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Targowisko hurtowe przy ul. Pukowca 23 |
| 3 | Temat kontroli | Prawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych. |
| 4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 28.06.2010r. |
| 5 | Okres objęty kontrolą | 28.06.2010r. |
| 6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
Sporządziła: Barbara Rosa-Liszka