I.
| 1 | Numer protokołu | Protokół nr 9/WK/2011 |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Miejsca wyznaczone do handlu na Rynku w Katowicach |
| 3 | Temat kontroli | Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie handlowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych. |
| 4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 11.07.2011r.. |
| 5 | Okres objęty kontrolą | 11.07.2011r. |
| 6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
II.
| 1 | Numer protokołu | Protokół nr 10/WK/2011 |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23 |
| 3 | Temat kontroli | Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23 |
| 4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 11.08.2011r. |
| 5 | Okres objęty kontrolą | 11.08.2011r. |
| 6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
III.
| 1 | Numer protokołu | Protokół nr 11WK/2011 |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23 |
| 3 | Temat kontroli | Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru w Katowicach ul. Pukowca 23 |
| 4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 28.09.2011r |
| 5 | Okres objęty kontrolą | 28.09.2011r |
| 6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
IV.
| 1 | Numer protokołu | Protokół nr 12/WK/2011 |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Targowisko hurtowe przy ul. Pukowca 23 |
| 3 | Temat kontroli | Prawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Targowiska Hurtowego w Katowicach ul. Pukowca 23 |
| 4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 19.10.2011r |
| 5 | Okres objęty kontrolą | 19.10.2011r |
| 6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
V.
| 1 | Numer protokołu | Protokół nr 13/WK/2011 |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Targowisko przy ul. Katowickiej 61 w Katowicach |
| 3 | Temat kontroli | Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie handlowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych. |
| 4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 24.10.2011r. |
| 5 | Okres objęty kontrolą | 24.10.2011r. |
| 6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
VI.
| 1 | Numer protokołu | Protokół nr 14/WK/2011 |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23 |
| 3 | Temat kontroli | Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23 |
| 4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 09.11.2011r |
| 5 | Okres objęty kontrolą | 09.11.2011r |
| 6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
VII.
| 1 | Numer protokołu | Protokół nr 15/WK/2011 |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Targowisko przy pl. K Miarki w Katowicach |
| 3 | Temat kontroli | Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie handlowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych. |
| 4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 23.11.2011r |
| 5 | Okres objęty kontrolą | 23.11.2011r |
| 6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
VIII.
| 1 | Numer protokołu | Protokół nr 16/WK/2011 |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Dział Gospodarczo-Administracyjny |
| 3 | Temat kontroli | Kontrola wybranych wydatków ponoszonych przez ZTM na potrzeby bieżące, pod względem oceny prawidłowości i celowości dokonywanych wydatków. |
| 4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 28-30.11. 2011r. |
| 5 | Okres objęty kontrolą | 1 czerwca- 30 listopada 2011r. |
| 6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
IX.
| 1 | Numer protokołu | Protokół nr 17/WK/2011 |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23 |
| 3 | Temat kontroli | Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23 |
| 4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 07.12.2011r |
| 5 | Okres objęty kontrolą | 07.12.2011r |
| 6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
X.
| 1 | Numer protokołu | Protokół nr 18/WK/2011 |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Targowisko w Katowicach -Giszowcu |
| 3 | Temat kontroli | Prawidłowy pobór opłaty targowej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych |
| 4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 15.12.2011r |
| 5 | Okres objęty kontrolą | 15.12.2011r |
| 6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
XI.
| 1 | Numer protokołu | Protokół nr 19/WK/2011 |
| 2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Działy: AT, AK, TE, TI, GK, OP |
| 3 | Temat kontroli | Kontrola przestrzegania mechanizmów kontrolnych zastosowanych przy zidentyfikowanych ryzykach |
| 4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 15-23.12.2011r |
| 5 | Okres objęty kontrolą | 01.01 – 23.12.2011r. |
| 6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
Sporządziła: Barbara Rosa-Liszka